宁国市红十字会 2015年部门决算及
三公经费支出情况说明
一、部门主要职能
(一)宣传和贯彻国家红十字会工作的有关法律、法规和政策。
(二)开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。
(三)开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动;组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和防灾、防病知识;按照上级红十字会的部署，参加国际人道主义救援工作。
(四)依法开展与国外红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织的合作与交流活动。
(五)组织管理全市红十字会志愿者队伍;开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。
(六)开展无偿献血的宣传推动工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作，依法推动遗体(器官)捐献工作;
(八)开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
(九)完成市委、市政府政府和上级红十字会交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，宁国市红十字会无下属单位，2015年度部门决算为会机关本级决算。
三、2015年度部门决算说明
(一)2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计30.06万元，支出总计30.06万元。与2014年相比，收、支总计各增加4.16万元，增长16%，主要原因：一是年度人员工资正常晋级增资;二是应急救护知识培训专项增补拨款与支出(培训费)。
(二)2015年度收入决算情况说明
本年收入合计30.06万元，全部为财政拨款收入。
(三)2015年度支出决算情况说明
本年支出合计30.06万元，全部为基本支出。
(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计30.06万元，支出总计30.06万元(含年末财政拨款结转和结余)，与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加4.16万元，增长16%，主要原因：一是年度人员工资正常晋级增资;二是应急救护知识培训专项增补拨款与支出(培训费)。
(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2015年度财政拨款支出30.06万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加4.16万元，增长16%。主要原因：一是年度人员工资正常晋级增资；二是应急救护知识培训专项增补拨款与支出（培训费）。
2.财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出年初预算为:27.1万元，支出决算为30.06万元，完成年初预算的110.9%。决算数大于预算数的主要原因一是年度人员工资正常晋级增资；二是应急救护知识培训专项增补拨款与支出（培训费）。全部为基本支出，具体情况如下：
1.“一般公共服务”2015年度决算1万元，为“其他一般公共服务支出”，主要用于水、电费、邮电费、印刷费等。
2.“社会保障和就业”2015年度决算28.73万元，比2014年增加3.5万元，增长13.8%，主要原因一是年度人员工资正常晋级增资;二是应急救护知识培训专项增补拨款与支出(培训费)。
3. “住房保障支出”2015年度决算0.33万元，与2014年相比，无增减。其中：“提租补贴”决算0.33万元，主要用于会机关按照国家政策规定向职工发放的提租补贴等住房改革方面的支出。
(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出30.06万元，其中人员经费18.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助支出;公用经费11.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。
(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
宁国市红十字会局2015年度没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
机关运行经费： 2015年度宁国市红十字会机关运行经费11.07万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
九、名词解释
（一）财政拨款收入： 指市财政当年拨付的资金
（二）事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
附 ：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
宁国市红十字会2015年“三公”经费
财政拨款支出决算情况
一、2015年“三公”经费财政拨款支出决算表
(单位：万元)
|
项 目 |
决算数 |
|
合 计 |
3.42 |
|
因公出国（境）费 |
0.00 |
|
公务接待费 |
1.05 |
|
公务用车购置及运行费 |
2.37 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
2.37 |
|
公务用车购置费 |
0.00 |
二、2015年 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明
宁国市红十字会2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.42万元，完成年初预算的69.8%。其中：无因公出国(境)费支出;公务接待费支出决算为1.05万元，完成年初预算的80.8%;公务车购置及运行维护费支出决算为2.37万元，完成年初预算的65.8%。具体情况如下：
(一)因公出国(境)费支出0万元，与2014年度决算相比，无增减。
(二)公务接待经费支出1.05万元，与2014年度决算相比，减少0.15万元，下降12.5%,下降的原因是，严格执行党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市公务接待经费管理有关规定，杜绝同城接待等。2015年我单位国内公务接待共15批次，116人次。主要用于接待上级、外县(市)单位业务交流及工作调研、志愿者活动和有关会议等支出，包括来宾食宿费、车辆租用费、会议室租赁费等。
(三)公务用车购置及运行费支出2.37万元，与2014年度决算相比，减少1.53万元，下降39.2%，下降的原因是完善各项管理制度，严格公务经费开支和公车使用管理。其中：2015年我单位公务用车购置费用0万元;公务用车运行费维护费2.37万元，包括燃修费、修理费、过路过桥费、保险费等支出。用于保障日常公务、救灾查灾、救助慰问、应急救护、组织志愿服务、宣传无偿献血、为造血干细胞和遗体(器官)捐献志愿者提供上门服务、开展工作调研、招商引资等需要。2015年，我单位财政拨款的公务用车保有量为1辆。
联系方式：联系方式：宁国市红十字会政务公开电子邮箱：nghszh@163.com。
附：8、“三公”经费一般公共财政拨款支出决算表
宁国市红十字会2015年部门决算及三公经费财政拨款支出情况表.xls
